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ISO三體系內審檢查提綱及記錄(總經理8.1) 2016-07-29 14:01:15
8.1(測量、分析和改進)總則問: 1.公司對所需的監視、測量、分析和改進過程是如何策劃的?2.公司在測量、分析和改進過程中,采用了哪些統計方法?記錄: 1.總經理說,我們制訂了《...
ISO三體系內審檢查提綱及記錄(生產管理7.5.3) 2016-07-29 14:01:02
7.5.3標識和可追溯性 觀察: 是否在生產全過程中,對產品進行標識?記錄:在生產全過程中,對產品進行了標識。未見產品混淆的情況,可以追溯。 7.5.5產品防護詢問并觀察:&nb...
ISO三體系內審檢查提綱及記錄(采購7.4) 2016-07-29 14:00:18
7.4采購 詢問并抽查:1.是否有“采購物資分類明細表”?是否按“采購單”采購物資?2.是否按《采購控制程序》有關規定,對供方進行評價,并予以保存記錄?3.是否建立“合格供方名錄”?“合格供...
ISO三體系內審檢查提綱及記錄(營銷部門7.2、8.2.1) 2016-07-28 13:33:09
7.2.1與產品有關的要求的確定問: 1.顧客提出的要求(包括技術、質量、交貨期、價格、服務等)公司是否已確定?2.與公司產品有關的法律、法規及國家強制性標準是否已被收集,并得到識別和確定?...
ISO三體系內審檢查提綱及記錄(技質部門 7.1) 2016-07-28 13:32:21
7.1產品實現的策劃問: 1.是否有產品工藝流程圖?在該工藝流程圖中,過程及順序是否恰當?這些過程是否已確定需驗證、檢驗和試驗活動?2.特殊過程其資源是否充足、適宜?記錄: 1.有...
ISO三體系內審檢查提綱及記錄(總經理5.5) 2016-07-28 13:32:01
5.5職責、權限和溝通 問: 1.公司是否確定了質量、環境、職業健康安全管理體系各部門和各級人員的職責、權限和相互關系?2.總經理是否指定了管理者代表,并對其授權?3.在內部溝通過...
ISO三體系內審檢查提綱及記錄(總經理5.4) 2016-07-28 13:31:13
5.4.1策劃5.4.2管理目標查閱: 查管理目標是否反映了管理方針的要求?是否反映了產品的質量、環境、職業健康安全特性?管理目標是否在各相關部門進行分解?是否具有可測量性?記錄: ...
ISO三體系內審檢查提綱及記錄(總經理5.3) 2016-07-28 13:30:00
5.3管理方針問: 是否了解公司的管理方針及其含義?記錄: 總經理管代解釋了管理方針的涵義,介紹了方針的發布和應用情況。 5.4.1管理目標問: 1.是否了解公司的管理...
采用過程方法審核的前提和基礎 2016-07-28 13:29:40
   既然按照過程方法審核有很多益處,那采用過程方法有什么前提和基礎么?   1)從受審核方的角度:受審核方的體系運行有一定的質量水平,比如...
過程審核方法的關注點 2016-07-28 13:29:09
   過程審核,是體系認證審核的一種科學方法。管理體系是基于過程之上建立起來的,過程的有效運行來實現企業的方針目標,無論是質量管理體系、環境管理體系或是職業健康安全管理體...
過程審核方法有什么好處 2016-07-28 13:25:59
過程審核方法可以使用于質量管理體系認證,也可以使用于其它管理體系,也可以使用企業的內審或對供方的二方檢查。這里以質量管理體系認證為例來說明過程審核方法的好片。1)過程審核方法關注過程及其績效,抓住了質...
ISO三體系內審檢查提綱及記錄(總經理5.1、5.2、5.3) 2016-06-12 13:23:05
5.1管理承諾問: 總經理在建立、實施質量、環境、職業健康安全管理體系并持續改進其有效性方面提供了哪些管理承諾? 記錄:總經理說,我們通過:a)向員工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性;b...
ISO三體系內審檢查提綱及記錄(體系運行 4.4.6) 2016-06-12 13:22:42
4.4.6環境、職業健康安全運行控制問: 1.是否有重要環境因素、重大危險源清單?2.查重要環境因素、重大危險源管理方案的實施效果。3.是否向供方通報了與他們所提供的產品和服務中環境因素、危...
ISO三體系內審檢查提綱及記錄(識別4.3.1、4.3.2) 2016-06-12 13:21:57
4.3.1環境因素、危險源識別問: 1.是否對公司環境因素、危險源識別進行了動態評價和及時更新?2.是否對公司重要環境因素、重大危險源進行了評價和確認?記錄: 1.已對公司環境因素...
ISO三體系內審檢查提綱及記錄(辦公室4.2.3、4.2.4) 2016-06-12 13:20:12
4.2.3文件控制查閱:1.對外來文件是否進行控制?2.文件發布前,是否經過審核?3.文件發放前,是否得到批準?4.文件是否發至使用場所或崗位?5.抽查3份文件是否符合《文件控制程序》規定的要求? ...
ISO三體系內審檢查提綱及記錄(總經理4.1、4.2.1、4.2.2) 2016-06-12 13:18:53
   很多企業宣貫三體系(ISO9001、ISO14001和OHSAS18001)并通過第三方認證機構認證,在整理內審資料時,內審檢查表和內審記錄是一個工作量比較大的工作...
質量、環境、職業健康管理體系6個相似程序文件對應一覽表 2016-05-27 13:18:38
質量管理體系程序文件 可參考編制的環境管理體系程序文件 可參考編制的職業健康安全管理體系程序文件 《文件控制程序》 《文件控制程序》 《文件控制程序》 《記錄控制程序文...
ISO9001、ISO14001和OHSAS18001三體系管理評審資料之管理評審報告 2016-05-06 13:18:10
評審會議日期:2016.4.5 地點:公司會議室主持人:總經理 參加評審人員:各部門負責人 評審目的:   1、對公司所建立的質量/環境/職業健康安...
ISO9001、ISO14001和OHSAS18001三體系管理評審資料之管理評審記錄 2016-05-06 13:17:29
會議主題:管理評審主持人:總經理記錄人:辦公室主任會議地點:公司會議室會議時間:2016.4.5會議紀要:   本次會議對本公司按照ISO9001:2008、ISO140...
ISO9001、ISO14001和OHSAS18001三體系管理評審資料之管理評審計劃 2016-05-06 13:16:39
評審目的:   1、對公司所建立的質量/環境/職業健康安全管理體系進行評審,以確保其持續適宜性、充分性、有效性。   2、評價質量/環境/職...
危險源辨識及風險防控
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