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2018年《合規性檢查表》(樣本)

來源:ISO9001認證 作者:ISO9001認證 發布時間:2019-08-07 查看次數:1140
文件下載】:2018年《合規性檢查表》(樣本).doc

                                                

**環境科技股份有限公司

環境/職業健康/安全合規性檢查表

             

編制:                         日期:2019年4月

審核:                         日期:2019年4月

批準:                         日期:2019年4月

**環境科技股份有限公司

 

環境/職業健康/安全管理體系合規性檢查表

使用指南

合規性檢查表是針對環境、職業健康安全管理體系運行的有效性和合規性進行檢查的一個工具,適用于集團公司及分公司在合規性檢查和評價時使用。

合規性檢查表根據公司《環境/職業健康/安全法律法規目錄》,并將《環境/職業健康/安全法律法規目錄》中適用的條款號引出相應的文字作為檢查的依據,由檢查人員逐項對照檢查,確認環境、職業健康安全方針、管理體系運行,環境保護、污染預防、職業危害、健康損害和不可接受風險的危害得到控制,符合國家法律法規的要求即“合規”。

合規性檢查主要針對法律法規所要求的規章制度建設的合規性和運行控制的合規性,檢查時可以通過文件檢查和評審, 現場檢查或驗證的方法。

合規性檢查每年由集團公司統一組織在內審時進行,分公司也可以結合監視測量過程或績效考核進行。在檢查時,檢查人員除了使用本檢查表以外,還須依據完整的法條對照進行檢查后,在檢查表內逐項打√或打×。凡是打√的為“合規”,打×的為“不合規”,對于被確定為“不合規”的內審發現,內審員可根據內審發現提出“不合規報告”,被檢查部門根據“不合規報告”采取糾正/糾正措施或預防措施。

 當檢查發現沒有達到以下要求時將做出不合規的結論,職能部門應及時采取糾正/糾正措施和預防措施:

1. 規章制度合規項:﹥90% 。

2. 運行控制合規項:﹥90%

注:為方便合規性統計,“檢查內容”中采用宋體字并加黑的為規章制度的合規性檢查,相序編號采用阿拉伯數字,如1、2、3并加黑;采用仿宋體的為運行控制的合規性檢查,相序編號采用阿拉伯數字加半圓括弧,如1)、2)3)。

**環境科技股份有限公司合規性檢查表

一、合規性檢查對象:環境保護

法律法規

控制對象

適用條款

環境法律、法規(摘錄)

檢查內容(項序)

檢查結果

1

中華人民共和國環境保護法

污水、噪聲、廢氣、固廢

第42/43/條

第42條:排污單位應當建立環境保護責任制度,明確單位負責人和相關人員的責任。

第43條: 排污單位應當按照國家有關規定繳納排污費。排污費應當全部專項用于環境污染防治,任何單位不得截留、擠占或者挪作他用。

第47條:企業事業單位應當按照國家有關規定制定突發環境事件應急預案,報環境保護主管部門和有關部門備案。

1.是否制訂了《環境保護責任制度》

1)是否有《排污許可證》

2) 應急預案是否備案

2

中華人民共和國水污染防治法

食堂污水

第45條

第45條:向污水集中處理設施排放工業廢水的,應當按照國家有關規定進行預處理,達到集中處理設施處理工藝要求后方可排放。

3)污水處理設備設施是否正常運行

2.《污水排放管理制度》

4)是否有污水排放《檢測報告》

3

中華人民共和國環境噪聲污染防治法

工業噪聲

第23條

第23條:在城市范圍內向周圍生活環境排放工業噪聲的,應當符合國家規定的工業企業廠界環境噪聲排放標準。

3.是否制訂了《噪聲管理制度》

5)是否有噪聲《檢測報告》

4

中華人民共和國節約能源法

生產用水和電

第24條

第24條:用能單位應當按照合理用能的原則,加強節能管理,制定并實施節能計劃和節能技術措施,降低能源消耗。

4.是否制訂了《能資源管理程序》

6)是否有節能降耗目標

5

中華人民共和國大氣污染防治法

食堂油煙

公司機動車輛

涂料及稀釋劑廢氣

第18/45/53條

第18條:企業事業單位和其他生產經營者建設對大氣環境有影響的項目,應當依法進行環境影響評價、公開環境影響評價文件;向大氣排放污染物的,應當符合大氣污染物排放標準,遵守重點大氣污染物排放總量控制要求。

第45條:生含揮發性有機物廢氣的生產和服務活動,應當在密閉空間或者設備中進行,并按照規定安裝、使用污染防治設施;無法密閉的,應當采取措施減少廢氣排放。  

第53條: 在用機動車應當按照國家或者對方的有關規定,由機動車排放檢驗機構定期對其進行排放檢驗。經檢驗合格的,方可上道路行駛。未經檢驗合格的,公安機關交通管理部門不得核發安全技術檢驗合格標志。

5.是否制訂了《廢氣管理制度》

7)油煙凈化率《檢測報告》

8)機動車尾氣排放《年檢報告》

9)《環境保護守法證明》

10)用水用電處是否均有節水節電標識

密閉的噴涂房

11)現場用水處是否有漏滴水的狀況

6

中華人民共和國環境影響評價法

1.污染物(污水、噪聲、廢氣、固廢)

2.能(資)源消耗

第16條

第十六條:建設單位應當按照下列規定組織編制環境影響報告書、環境影響報告表或者填報環境影響登記表(以下統稱環境影響評價文件):

(一)可能造成重大環境影響的,應當編制環境影響報告書,對產生的環境影響進行全面評價;

(二)可能造成輕度環境影響的,應當編制環境影響報告表,對產生的環境影響進行分析或者專項評價;

(三)對環境影響很小、不需要進行環境影響評價的,應當填報環境影響登記表。

12)環境影響評價報告表(存在時)

13)環境影響評價批復后是否整改

14)是否通過了環境驗收

7

中華人民共和國固廢物污染環境防治法

1.生活垃圾

2.危險廢物

第16/40/52

/條

第16條:產生固體廢物的單位和個人,應當采取措施,防止或者減少固體廢物對環境的污染。 
第40條:對城市生活垃圾應當按照環境衛生行政主管部門的規定,指定的地點放置,不得隨意傾倒、拋撒或者堆放。 
第52條:對危險廢物的容器和包裝物以及收集、貯存、運輸、處置危險廢物的設施、場所,必須設置危險廢物識別標志。 

6.是否制訂了《固體廢棄物管理》

15)垃圾桶上是否有分類標識

16)是否簽訂《餐廚垃圾處理協議書》

17)危險廢物垃圾桶是否有標識

8

中華人民共和國環境保護稅法

生活垃圾

污水

固廢危廢

第4條

第4條:有下列情形之一的,不屬于直接向環境排放污染物,不繳納相應污染物的環境保護稅:

(一)企業事業單位和其他生產經營者向依法設立的污水集中處理、生活垃圾集中處理場所排放應稅污染物的;

(二)企業事業單位和其他生產經營者在符合國家和地方環境保護標準的設施、場所貯存或者處置固體廢物的。

18)污染物是否由有資質的處理機構進行處理

9

中華人民共和國土壤污染防治法

危險化學品

危廢

第19條

第19條:生產、使用、貯存、運輸、回收、處置、排放有毒有害物質的單位和個人,應當采取有效措施,防止有毒有害物質滲漏、流失、揚散,避免土壤受到污染。

7.是否制定了《危險化學品使用現場管理規定》

10

浙江省大氣污染防治條例

廢氣

第13/17條

第13條:排放工業廢氣或者有毒有害大氣污染物的企業事業單位、集中供熱設施的燃煤熱源生產運營單位以及其他依法實行排污許可管理的單位,應當向環境保護主管部門申請核發排污許可證。

第17條: 排放工業廢氣或者有毒有害大氣污染物的企業事業單位和其他生產經營者應當按照國家有關規定和監測規范,對其排放的工業廢氣和有毒有害大氣污染物進行監測,并保存原始監測記錄。不具備監測能力的排污單位,應當委托有資質的監測機構進行監測。

19)是否有《排污許可證》

20)是否有廢氣檢測報告

11

浙江省水污染防治條例

污水

第31條

第31條:下列企業事業單位,應當按照國家和省有關規定申領排污許可證后,方可按照排污許可證的要求排放水污染物:

(一)排放工業廢水、醫療污水的;

(二)運營污水集中處理設施的;

(三)排放規模化畜禽養殖污水的;

(四)向環境排放餐飲污水的;

(五)其他依法應當取得排污許可證的

21)是否取得排污許可證

排污許可管理辦法(試行)

污水

第4條

第四條 排污單位應當依法持有排污許可證,并按照排污許可證的規定排放污染物。應當取得排污許可證而未取得的,不得排放污染物。

21)是否取得排污許可證

二、合規性檢查對象:排污控制

1

GBT19095-2008

生活垃圾分類標志

生活垃圾

2  

2. 一般規定  垃圾分類標志

22)現場垃圾桶內投放的垃圾,是否符合標識的規定

2

GB18483-2001飲食業油煙排放標準(試行)

食堂油煙

第4.1/4.2條

① 最高允許排放濃度:2.0mg/m3

② 油煙設施最低去除效率:60 %

24)是否有油煙凈化《檢測報告》

25)油煙凈化去除率是否達標

3

GB 8978-1996

污水綜合排放標準

生活污水

4 “第二類污染物最高允許排放濃度”

① PH:6~9    ② SS:400mg/L

③ 動植物油:100 mg/L ④ 石油類 20mg/L(洗車)

26)是否有污水《檢測報告》

27)污水派發是否達標

4

GB 12348-2008工業企業廠界噪聲排放標準

工業噪聲

4.1

“廠界環境噪聲排放標準”

晝間: 65dB(A)  夜間:55dB(A)

28)是否有噪聲《檢測報告》

29)噪聲是否達標排放

5

浙江省城鎮生活垃圾分類管理辦法

生活垃圾

第15條

第十四條 生活垃圾收集容器應當使用國家標準規定的標識和顏色。本辦法施行前已經設置、未使用國家標準規定的標識和顏色的生活垃圾收集容器,可以結合自然更新分批改造、更換。

第15條:單位和個人應當將生活垃圾分類投放到對應的收集容器或者將生活垃圾中的有害垃圾、可回收物等交給專門的回收經營者。

鼓勵生產經營者以及環保、再生資源回收與利用企業設置特定類型的有害垃圾、可回收物的收集容器。

30)是否簽訂了《垃圾處置協議書》

三、合規性檢查對象:能資源管理

1

中華人民共和國水法

水資源消耗

第8條

第8條:單位和個人有節約用水的義務。

8. 是否制訂了《節水節電管理制度》

31)用水用電處是否均有節水節電標識

2

中華人民共和國節約能源法

 電的消耗

  第9條

第九條  任何單位和個人都應當依法履行節能義務,有權檢舉浪費能源的行為。

32)現場用水處是否有漏滴水的狀況

3

中華人民共和國循環經濟促進法

廢物回收利用

能資源消耗

第9條

第9條:企業事業單位應當建立健全管理制度,采取措施,降低資源消耗,減少廢物的產生量和排放量,提高廢物的再利用和資源化水平。

9.是否制訂了《能資源管理程序》

33)是否有節能降耗目標

四、合規性檢查對象:危險廢物控制

1

危險廢物名錄

危險廢物

附錄

1.HW03(900-002-03廢藥物、藥品)

2.HW04(900-003-04失效、變質或偽劣的農藥產品)

3.HW08(900-210-08空壓機油/水分離設施產生的廢油、污泥;900-249-08使用過程中產生的廢礦物油)

4.HW12 (900-250-12噴漆工藝過程中產生的涂料廢物;900-299-12使用過程中產生的失效、變質的油墨、顏料、油漆等產品)

5.HW36 (900-032-036車輛制動器襯片的更換產生的石棉廢物)

6.HW42(900-499-42廢有機溶劑、水洗液)

7.HW49(900-044-49廢電子電器產品、電子電氣設備,經拆散、破碎、砸碎后分類收集的鉛酸電池、鎘鎳電池、氧化汞電池和多氯聯苯電容器等部件)

10、是否制訂了《危險廢物管理制度》

34)是否簽訂了《危險廢物處理協議書》

35)是否有《危險廢物轉移聯單》

36)是否對當年危廢產生的數量做了統計

2

危險廢物轉移聯單管理辦法

第6條

第6條: 危險廢物產生單位應當如實填寫聯單中產生單位欄目,并加蓋公章,經交付危險廢物運輸單位核實驗收簽字后,將聯單第一聯副聯自留存檔,將聯單第二聯交移出地環境保護“行政主管部門,聯單第一聯正聯及其余各聯交付運輸單位隨危險廢物轉移運行。

37)現場是否設置危險廢物收集桶

38)現場是否對危廢堆放做了隔離并有專人管理

3

關于加強廢棄電子電氣設備環境管理的公告

第2條

二、廢棄鉛酸蓄電池、鎳鎘電池……和多氯聯苯電容器等屬于危險廢物。(注:包括打印耗材如硒鼓、水筆筆芯、色帶)產生電子類危險廢物的單位,必須將產生的廢物提供或委托給具有危險廢物經營許可證的單位收集、貯存、處置;轉移電子類危險廢物的,必須嚴格執行《危險廢物轉移聯單管理辦法》,填寫危險廢物轉移聯單,并向有關環保部門報告。

39)在其他垃圾桶內是否有危險廢物

五、合規性檢查對象:安全管理

1

中華人民共和國安全生產法

 各類生產傷害

第4/7/19/22/24

/25/27/32/33/

36/42/43/44/48

/57條

第三條 安全生產工作……堅持安全第一、預防為主、綜合治理的方針……

第四條 生產經營單位必須……建立、健全安全生產責任制和安全生產規章制度……。

第七條 工會依法對安全生產工作進行監督。

第十九條 生產經營單位的安全生產責任制應當明確各崗位的責任人員、責任范圍和考核標準等內容。

第二十二條 生產經營單位的安全生產管理機構以及安全生產管理人員履行下列職責:

  (一)組織或者參與擬訂本單位安全生產規章制度、操作規程和生產安全事故應急救援預案;

  (二)組織或者參與本單位安全生產教育和培訓,如實記錄安全生產教育和培訓情況;

  (三)督促落實本單位重大危險源的安全管理措施;

  (四)組織或者參與本單位應急救援演練;

  (五)檢查本單位的安全生產狀況,及時排查生產安全事故隱患,提出改進安全生產管理的建議;

  (六)制止和糾正違章指揮、強令冒險作業、違反操作規程的行為;

  (七)督促落實本單位安全生產整改措施。

第二十四條 生產經營單位的主要負責人和安全生產管理人員必須具備與本單位所從事的生產經營活動相應的安全生產知識和管理能力。

第二十五條 生產經營單位應當對從業人員進行安全生產教育和培訓……未經安全生產教育和培訓合格的從業人員,不得上崗作業。

生產經營單位使用被派遣勞動者的,應當……對被派遣勞動者進行崗位安全操作規程和安全操作技能的教育和培訓。

生產經營單位應當建立安全生產教育和培訓檔案。如實記錄安全生產教育和培訓的時間、內容、參加人員以及考核結果等情況。

第二十七條 生產經營單位的特種作業人員必須按照國家有關規定經專門的安全作業培訓,取得相應資格,方可上崗作業。

第三十二條 生產經營單位應當在有較大危險因素的生產經營場所和有關設施、設備上,設置明顯的安全警示標志。

第三十三條 ……生產經營單位必須對安全設備進行經常性維護、保養,并定期檢測,保證正常運轉。維護、保養、檢測應當作好記錄,并由有關人員簽字。

第三十六條  生產經營單位……使用危險物品或者處置廢棄危險物品,必須執行有關法律、法規和國家標準或者行業標準,建立專門的安全管理制度,采取可靠的安全措施。。。。。。

第四十二條 生產經營單位必須為從業人員提供符合國家標準或者行業標準的勞動防護用品,并監督、教育從業人員按照使用規則佩戴、使用。

第四十三條 生產經營單位的安全生產管理人員應當根據本單位的生產經營特點,對安全生產狀況進行經常性檢查;對檢查中發現的安全問題,應當立即處理;不能處理的,應當及時報告本單位有關負責人,有關負責人應當及時處理。檢查及處理情況應當如實記錄在案。

第四十四條 生產經營單位應當安排用于配備勞動防護用品、進行安全生產培訓的經費。

第四十八條 生產經營單位必須依法參加工傷保險,為從業人員繳納保險費。

第五十七條 工會有權依法參加事故調查,向有關部門提出處理意見,并要求追究有關人員的責任。

40)公司安全方針與國家方針一致性

11. 是否制訂了《企業安全生產責任制》

12. 是否制訂了《企業安全生產管理制度》

13. 是否制訂了《安全用電管理制度》

14. 是否制訂了《設備安全操作規程》

41)是否制訂了《安全生產教育和培訓計劃》

15. 是否制訂了《生產安全事故應急救援預案》

42)工會是否行使安全管理監督權

43)領導的主要職責是否包含

(a)組織實施安全生產教育培訓計劃

(b)安全生產投入的有效實施

(c)督促檢查安全生產工作,消除安全故隱患

(d)組織實施生產安全事故應急預

44)安全生產責任制的內容和要求是否符合法規要求?

45)公司安全生產領導小組的職責與法的合規性

46)公司和分公司的主要負責人和安

全生員是否具備相應的安全生產知

識和管理能力。

47)從業人員(包括被派遣勞動者)是否接受安全生產教育和培訓并培訓合格上崗。

48)是否建立了安全生產教育和培訓檔案

49)安全生產教育和培訓檔案的合規性

浙江省安全生產條例

各類生產傷害

第14/15/27條

第十四條 生產經營單位主要負責人對本單位安全生產負有下列責任:……(七)向職工代表大會、股東會或者股東大會報告安全生產情況,接受工會、從業人員、股東對安全生產工作的監督;
第十五條 生產經營單位的安全生產責任制應當明確本單位各級、各崗位的責任人員、責任內容和考核要求,形成包括全體從業人員和全部生產經營活動的安全生產責任體系。
     生產經營單位的安全生產規章制度應當載明下列內容:…… 
第二十七條 生產經營單位必須為從業人員提供符合國家標準或者行業標準的勞動防護用品,并教育、督促從業人員正確使用。禁止以現金或者其他物品替代勞動防護用品的提供

16. 是否制訂了《安全生產工作例會制度》

17. 是否制訂了《安全生產的教育和培訓制度》

2

中華人民共和國突發事件應對法

突發事件

第22/29條

第二十二條  有單位應當建立健全安全管理制度,定期檢查本單位各項安全防范措施的落實情況,及時消除事故隱患;掌握并及時處理本單位存在的可能引發社會安全事件的問題,防止矛盾激化和事態擴大;對本單位可能發生的突發事件和采取安全防范措施的情況,應當按照規定及時向所在地人民政府或者人民政府有關部門報告。

第二十九條 縣級人民政府及其有關部門、鄉級人民政府、街道辦事處應當組織開展應急知識的宣傳普及活動和必要的應急演練。

  居民委員會、村民委員會、企業事業單位應當根據所在地人民政府的要求,結合各自的實際情況,開展有關突發事件應急知識的宣傳普及活動和必要的應急演練。

18.是否制定了《安全管理制度》

50)是否定期檢查安全防范措施的落實情況并及時消除事故隱患

51)是否有開展應急知識宣城普及活動和必要的應急演練

3

生產安全事故應急條例

安全事故應急

第4/5條

第四條 生產經營單位應當加強生產安全事故應急工作,建立、健全生產安全事故應急工作責任制,其主要負責人對本單位的生產安全事故應急工作全面負責。

第五條 生產經營單位應當針對本單位可能發生的生產安全事故的特點和危害,進行風險辨識和評估,制定相應的生產安全事故應急救援預案,并向本單位從業人員公布。

52)是否建立應急工作責任制

53)是否進行風險辨識和評估

18.是否制定了《應急救援預案》

4

浙江省生產安全事故報告和調查處理規定

安全事故

第8條

第八條 事故發生單位負責安全生產的部門或者負責人接到事故報告后,應當立即啟動相應的事故應急預案,或者采取有效措施,組織搶救,防止事故擴大,減少人員傷亡和財產損失。

19.是否制定了《事故事件調查制度》

5

GB/T13869-2008安全用電導則

觸電

  第6條

第6 條 用電產品的安裝和使用

6.3 用電產品應該在規定的使用壽命期內使用,超過使用壽命期限的應及時報廢或更換,必要時按照相關規定延長使用壽命。

6.4 任何用電產品在運行過程中,應有必要的監控或監視措施;用電產品不允許超負荷運行。

6.5 一般環境下,用電產品以及電氣線路的周圍應留有足夠的安全通道和工作空間,且不應堆放易燃、易爆和腐蝕性物品。

6.6 正常運行時會產生飛濺火花或外殼表面溫度較高的用電產品,使用時應遠離可燃物質或采取相應的密閉、隔離等措施,用完后及時切斷電源。

6.7 用電產品的電氣線路須具有足夠的絕緣強度、機械強度和導電能力并應定期檢查。

6.8 移動使用的用電產品,應采用完整的銅芯橡皮套軟電纜或護套軟線作電源線;移動時,應防止電源線拉斷或損壞。

6.9 固定使用的用電產品,應在斷電狀態移動,并防止任何降低其安全性能的損壞。

6.15 插拔插頭時,應保證電氣設備和電氣裝置處于非工作狀態,同時人體不得觸及插頭的導電極,并避免對電源線施加外力。

20. 是否制訂了《安全生產事故隱患排查制度》

21. 是否制訂了《勞動防護用品的管理制度》

22. 是否制訂了《安全用電管理制度

54)是否建立安全用電檢查記錄

六、合規性檢查對象:交通安全管理

1

中華人民共和國道路交通安全法

車輛傷害

第19/21/22條

第十九條 駕駛機動車,應當依法取得機動車駕駛證。

第二十一條 駕駛人駕駛機動車上道路行駛前,應當對機動車的安全技術性能進行認真檢查;不得駕駛安全設施不全或者機件不符合技術標準等具有安全隱患的機動車。

第二十二條 機動車駕駛人應當遵守道路交通安全法律、法規的規定,按照操作規范安全駕駛、文明駕駛。

55)是否建立《車輛駕駛員臺賬》

56)是否均具有《駕駛證》《準駕證》

57)是否建立《駕駛員違章統計表》

2

工業企業廠內鐵路、道路運輸安全規程

  車輛傷害

 6.4.1~6.4.2

6.4.1 機動車在無限速標志的廠區主干道上行駛時,不得超過30Km/h。

6.4.2 機動車進出廠房……車間大門,生產現場倒車或拖帶損壞車輛時,最高行駛速度為5Km/h

58)進出大門口是否有限速標識

59)廠區內是否有限速標識

七、合規性檢查對象:消防安全管理

1

中華人民共和國消防法

各類火災

第16/21條

第十六條 機關、團體、企業、事業等單位應當履行消防安全職責。單位的主要負責人是本單

位的消防安全責任人.

第二十一條 禁止在具有火災、爆炸危險的場所吸煙、使用明火。因施工等特殊情況需要使用明火作業的,應當按照規定事先辦理審批手續,采取相應的消防安全措施;作業人員應當遵守消防安全規定。 進行電焊、氣焊等具有火災危險作業的人員和自動消防系統的操作人員,必須持證上崗,并遵守消防安全操作規程。

23. 是否制訂了《消防安全制度》

24. 是否制訂了《消防安全教育培訓制度》

25. 是否制訂了《動火安全管理制度》

×

26. 是否制訂了《門衛安全值班制度》

27. 是否制訂了《消防安全工作考評和獎懲制度》

×

2

機關團體企事業單位消防安全管理規定

第6/18/19/21/26/

27/29/38條

第六條 單位的消防安全責任人應當履行消防安全職責。

第十八條 單位應當按照國家有關規定結合本單位的特點,建立健全各項消防安全制度和保障消防安全的操作規程并公布執行。

第十九條 單位……確定為消防安全重點部位,設置明顯的防火標志,實行嚴格管理。
第二十一條 單位應當保障疏散通道、安全出。暢通,并設置符合國家規定的消防安全疏散指示標志和應急照明設施……。
    防火檢查應當填寫檢查記錄。檢查人員和被檢查部門負責人應當在檢查記錄上簽名。
第二十六條 機關、團體、事業單位應當至少每季度進行一次防火檢查,

第二十七條 單位應當按照建筑消防設施檢查維修保養有關規定的要求,對建筑消防設施的完好有效情況進行檢查和維修保養。
第二十九條 單位應當按照有關規定定期對滅火器進行維護保養和維修檢查。對滅火器應當建立檔案資料,記明配置類型、數量、設置位置、檢查維修單位(人員)、更換藥劑的時間等有關情況。

第三十八條 下列人員應當接受消防安全專門培訓:(一)單位的消防安全責任人、消防安全管理人;(二)專、兼職消防管理人員;

28. 是否制訂了《消防設施安全操作規程》

60)是否建立《重點部位防火檢查記錄》

61)是否有《滅火和應急疏散預案》;

62)是否有《消防設施、器材臺賬》

63)是否有《消防設施器材試驗維修

記錄》(存在時)

64)是否有《消防演練記錄》

65)是否有《消防安全人員培訓記錄》

66)是否有建筑消防設施《檢測記錄》(每年至少進行一次全面檢測)并存檔備查;

67)消防標志、疏散通道、安全出口是否有標識,是否有堆堵狀況

七、合規性檢查對象:特種設備安全管理

1

中華人民共和國特種設備安全法

起重傷害

第13/14/15/35/39

/40/41條

第十三條……特種設備生產、經營、使用單位應當按照國家有關規定配備特種設備安全管理人員、檢測人員和作業人員,并對其進行必要的安全教育和技能培訓。

第十四條  特種設備安全管理人員……作業人員應當按照國家有關規定取得相應資格,方可從事相關工作。

第十五條 特種設備……使用單位對其……使用的特種設備應當進行自行檢測和維護保養,對國家規定實行檢驗的特種設備應當及時申報并接受檢驗。

第三十五條 特種設備使用單位應當建立特種設備安全技術檔案

第三十九條 特種設備使用單位應當對其使用的特種設備進行經常性維護保養和定期自行檢查,并作出記錄。

特種設備使用單位應當對其使用的特種設備的安全附件、安全保護裝置進行定期校驗、檢修,并作出記錄。

第四十一條  特種設備安全管理人員應當對特種設備使用狀況進行經常性檢查,發現問題應當立即處理;情況緊急時,可以決定停止使用特種設備并及時報告本單位有關負責人。

29. 是否制訂了《特種設備技術檔案管理制度》

30. 是否制訂了《特種設備安全管理制度》

31. 是否制訂了《特種設備安全操作規程》

32. 是否制訂了《特種設備常規檢查制度》

33. 是否制訂了《特種設備維修保養制度》

2

特種作業人員安全技術培訓考核管理辦法

第5/21條

第五條 特種作業人員必須經專門的安全技術培訓并考核合格,取得《中華人民共和國特種作業操作證》(以下簡稱特種作業操作證)后,方可上崗作業。

第二十一條 特種作業操作證每3年復審1次。

34. 是否制訂了《特種設備定期報檢制度》

35. 是否制訂了《特種設備事故應急預案》

3

特種設備作業人員監督管理辦法

第2/22條

第二十條 用人單位應當加強對特種設備作業現場和作業人員的管理,履行下列義務:

(一)制訂特種設備操作規程和有關安全管理制度;

(二)聘用持證作業人員,并建立特種設備作業人員管理檔案;

(三)對作業人員進行安全教育和培訓;

(四)確保持證上崗和按章操作;

(五)提供必要的安全作業條件;

(六)其他規定的義務。

第二十二條 《特種設備作業人員證》每2年復審一次。

68)是否建立《特種設備作業人員檔案》

69)是否建立特種設備技術檔案

70)是否有《特種設備人員教育培

訓記錄》

71)是否有《特種設備日常使用狀

況記錄》

4

特種設備質量監督與安全監察規定

第17/19/20/21條

第十七條 使用單位必須制定并嚴格執行以崗位責任制為核心,包括技術檔案管理、安全操作、常規檢查、維修保養、定期報檢和應急措施等在內的特種設備安全使用和運營的管理制度,必須保證特種設備技術檔案的完整、準確。
第十九條 特種設備作業人員(指特種設備安裝、維修保養、操作等作業的人員)必須經專業培訓和考核,取得地、市級以上質量技術監督行政部門頒發的特種設備作業人員資格證書后,方可以從事相應工作。
第二十條 使用單位必須對在用特種設備進行日常的維修保養。特種設備的維修保養必須由有資格的人員進行,無特種設備維修保養資格人員的使用單位,必須委托取得特種設備維修保養資格的單位,進行特種設備日常的維修保養。
第二十-條 使用單位應當嚴格執行特種設備年檢、月檢、日檢等常規檢查制度,經檢查發現有異常情況時,必須及時處理,嚴禁帶故障運行。檢查應當做詳細記錄,并存檔備查。

72)是否有特種設備及其附屬儀器

儀表的維護保養記錄

73)是否有特種設備運行故障和事

故記錄

74)是否有特種設備安全附件《試驗報告》

75)是否有無證(《特種設備作業人員證》《特種設備管理人員證》)人員上崗的現象

76)特種設備作業人員復審周期是否符合法規要求,是否有超期使用現象

5

特種設備安全監察條例

起重傷害

第5/27/32條

第五條 特種設備生產、使用單位應當建立健全特種設備安全、節能管理制度和崗位安全、節能責任制度。

第二十七條 特種設備使用單位應當對在用特種設備進行經常性日常維護保養,并定期自行檢查。
  特種設備使用單位對在用特種設備應當至少每月進行一次自行檢查,并作出記錄。

第三十二條電梯應當至少每15日進行一次清潔、潤滑、調整和檢查。

36. 是否制訂了《特種設備安全、節能管理制度》

37. 是否制訂了《特種設備節能責任制度》

77)特種設備是否均有試驗合格證

6

起重機械安全監察規定

第18條

第十八條 起重機械使用單位應經常檢查起重機械,包括年度檢查、每月檢查和每日檢查:

一、每年對在用的起重機械至少進行一次全面檢查。

二、每月至少應檢查下列項目:

1.安全裝置、制動器、離合器等有無異常情況; 2.吊鉤、抓斗等吊具有無損傷; 3.鋼絲繩、滑輪組、索道、吊鏈等有無損傷; 4.配電線路、集電裝置、配電盤、開關、控制器等有無異常情況; 5.液壓保護裝置、管道連接是否正常。

  停用1月以上的起重機械使用前也應做上列檢查。

三、每天作業前應檢查下列項目:

1.各類極限位置限制器、制動器、離合器、控制器以及電梯廳門聯鎖開關、緊急報警裝置,升降機的安全鉤或其它防斷繩裝置的安全性能等; 2.軌道的安全狀況; 3.鋼絲繩的安全狀況。

78)是否對在用特種設備做了完好標識

79)是否定期對現場特種設備運行狀況進行安全狀態評估

80)現場設備是否有安全(危險點)標識

81)是否有電梯維保合同和記錄

82)電梯廂內外是否有標識和應急呼叫電話號碼,并與監控人員連接

八、合規性檢查對象:計算機安全管理

1

計算機信息系統安全保護條例

計算機房安全(火災)

第10/13條

第十條 計算機機房應當符合國家標準和國家有關規定。

第十三條 計算機信息系統的使用單位應當建立健全安全管理制度,負責本單位計算機信息系統的安全保護工作。

38. 是否制訂了《計算機房安全管理制度》

83)計算機房是否有安全標識

84)計算機房是否配備安全與環境的監控表計

85)計算機房是否有安全檢查或巡查記錄

九、合規性檢查對象:危險化學品安全管理

1

危險化學物品安全管理條例

第4條

第四條 危險化學品單位應當具備法律、行政法規規定和國家標準、行業標準要求的安全條件,建立、健全安全管理規章制度和崗位安全責任制度,對從業人員進行安全教育、法制教育和崗位技術培訓。從業人員應當接受教育和培訓,考核合格后上崗作業;對有資格要求的崗位,應當配備依法取得相應資格的人員。

39. 是否制訂了《化學品安全管理制度》

40. 是否制訂了《化學品管理崗位安全責任制》

86)化學品的管理人員是否有安全管理人員證書

2

工作場所安全使用化學品規定

第20條

第二十條  使用單位應將危險化學品的有關安全衛生資料向職工公開,教育職工識別安全標簽、了解安全技術說明書、掌握必要的應急處理方法和自救措施,經常對職工進行工作場所安全使用化學品的教育和培訓。

87)倉庫或生產現場是否張貼了《化學品安全技術說明書》

88)作業人員是否知道說明書的內容

89)現場是否存在化學品混放或亂堆亂放現象

十、合規性檢查對象:內部安全保衛管理

1

企業事業單位內部治安保衛條例

第7/8/9條

第七條  單位內部治安保衛工作的要求是:

(一)有內部安保制度、措施和必要的治安防范設施;

(二)單位范圍內的安保情況有人檢查,重要部位得到重點保護

第八條  單位制定的內部治安保衛制度應當包括下列內容:

(一)門衛、值班、巡查制度;(三)現金、票據、印鑒、有價證券等重要物品使用、保管、儲存安全管理制度;(四)單位內部消防、交通安全管理制度;(五)治安防范教育培訓制度;(六)單位內部發生治安案件、涉嫌刑事犯罪案件的報告制度;(七)治安保衛工作檢查、考核及獎懲制度;(九)其他治安保衛制度

第九條  單位內部治安保衛人員應當接受有關法律知識和治安保衛業務、技能以及相關專業知識的培訓、考核。

41. 是否制訂了《內部治安保衛制度》

42. 是否制訂了《治安保衛工作考核獎懲制度》

90)是否有《大樓巡視檢查記錄》

91)是否有內部保衛值班記錄

92)是否有安保人員培訓記錄

十一、合規性檢查對象:工傷管理

1

工傷保險條例

   第2/4 條

第二條 中華人民共和國境內的企業、事業單位、社會團體、民辦非企業單位、基金會、律師事務所、會計師事務所等組織和有雇工的個體工商戶(以下稱用人單位)應當依照本條例規定參加工傷保險,為本單位全部職工或者雇工(以下稱職工)繳納工傷保險費。

第四條 用人單位應當將參加工傷保險的有關情況在本單位內公示。

用人單位和職工應當遵守有關安全生產和職業病防治的法律法規,執行安全衛生規程和標準,預防工傷事故發生,避免和減少職業病危害。

93)是否有繳納工傷保險的員工名冊

94)是否對繳保人員進行內部公示

十二、合規性檢查對象:職業健康和勞動保護管理

1

中華人民共和國職業病防治法

職業病和職業危害

(塵毒、中暑)

第5/14/21/23

/30/35/36/37/

41條  

第五條 用人單位應當建立、健全職業病防治責任制,加強對職業病防治的管理,提高職業病防治水平,對本單位產生的職業病危害承擔責任。

第十四條 用人單位應當依照法律、法規要求,嚴格遵守國家職業衛生標準,落實職業病預防措施,從源頭上控制和消除職業病危害。

第二十一條 用人單位應當采取下列職業病防治管理措施……:

第二十三條 用人單位必須采用有效的職業病防護設施,并為勞動者提供個人使用的職業病防護用品。

第三十條 向用人單位提供可能產生職業病危害的化學品……應當提供中文說明書。說明書應當載明產品特性、主要成份、存在的有害因素、可能產生的危害后果、安全使用注意事項、職業病防護以及應急救治措施等內容。……。

第三十五條 用人單位的主要負責人和職業衛生管理人員應當接受職業衛生培訓,遵守職業病防治法律、法規,依法組織本單位的職業病防治工作。

用人單位應當對勞動者進行上崗前的職業衛生培訓和在崗期間的定期職業衛生培訓,普及職業衛生知識,督促勞動者遵守職業病防治法律、法規、規章和操作規程,指導勞動者正確使用職業病防護設備和個人使用的職業病防護用品。

95)是否有專職或者兼職職業衛生管理人員

96)是否有職業病防治計劃和實施方案;

43. 是否制訂了《職業衛生管理制度》

97)是否確定了職業健康安全事務代表并有聘用文件

98)是否建立了職業健康安全事務代表職責

99)是否有《職業危害崗位一覽表》

(存在時)

1

中華人民共和國職業病防治法

職業病和職業危害

(塵毒、中暑)

第5/14/21/23/

30/35/36/37/41條

第三十六條 對從事接觸職業病危害的作業的勞動者,用人單位應當按照國務院安全生產監督管理部門、衛生行政部門的規定組織上崗前、在崗期間和離崗時的職業健康檢查,并將檢查結果書面告知勞動者。職業健康檢查費用由用人單位承擔。

第三十七條 用人單位應當為勞動者建立職業健康監護檔案,并按照規定的期限妥善保存。

勞動者離開用人單位時,有權索取本人職業健康監護檔案復印件,用人單位應當如實、無償提供,并在所提供的復印件上簽章。

第四十一條 工會組織應當督促并協助用人單位開展職業衛生宣傳教育和培訓,有權對用人單位的職業病防治工作提出意見和建議,依法代表勞動者與用人單位簽訂勞動安全衛生專項集體合同,與用人單位就勞動者反映的有關職業病防治的問題進行協調并督促解決。

100)是否建立《職業危害崗位人員名冊》

(存在時)

2

中華人民共和國勞動法

第13/15/16/52/54/55/59/60/61/62/63條

第十三條 婦女享有與男子平等的就業權利。在錄用職工時,除國家規定的不適合婦女的工種或者崗位外,不得以性別為由拒絕錄用婦女或者提高對婦女的錄用標準 

第十五條 禁止用人單位招用未滿十六周歲的未成年人。文藝、體育和特種工藝單位招用未滿十六周歲的未成年人,必須遵守國家有關規定,并保障其接受義務教育的權利

第十六條 勞動合同是勞動者與用人單位確立勞動關系、明確雙方權利和義務的協議。建立勞動關系應當訂立勞動合同。

勞動者有下列情形之一的,用人單位不得依據本法第二十六條、第二十七條的規定解除勞動合同:

(一)患職業病或者因工負傷并被確認喪失或者部分喪失勞動能力的;

(二)患病或者負傷,在規定的醫療期內的;

(三)女職工在孕期、產期、哺乳期內的;

(四)法律、行政法規規定的其他情形。

第五十二條 用人單位必須建立、健全勞動安全衛生制度,嚴格執行國家勞動安全衛生規程和標準,對勞動者進行勞動安全衛生教育,防止勞動過程中的事故,減少職業危害。

第五十四條 用人單位必須為勞動者提供符合國家規定的勞動安全衛生條件和必要的勞動防護用品,對從事有職業危害作業的勞動者應當定期進行健康檢查。

第五十五條 從事特種作業的勞動者必須經過專門培訓并取得特種作業資格

第五十九條 禁止安排女職工從事礦山井下、國家規定的第四級體力勞動強度的勞動和其他禁忌從事的勞動。

第六十條 不得安排女職工在經期從事高處、低溫、冷水作業和國家規定的第三級體力勞動強度的勞動。

第六十一條 不得安排女職工在懷孕期間從事國家規定的第三級體力勞動強度的勞動和孕期禁忌從事的勞動。對懷孕七個月以上的女職工,不得安排其延長工作時間和夜班勞動。

第六十二條 女職工生育享受不少于九十天的產假。

第六十三條 不得安排女職工在哺乳未滿一周歲的嬰兒期間從事國家規定的第三級體力勞動強度的勞動和哺乳期禁忌從事的其他勞動,不得安排其延長工作時間和夜班勞動。

101)是否建立招聘管理制度

102)是否與勞動者簽訂勞動合同

103)是否建立勞動者職業健康監護檔案

44.是否建立建立《職業病危害應急救援預案》(存在時)

104)特種工是否持證上崗

45.是否建立《女職工保護管理制度》

3

中華人民共和國勞動合同法

第42/43條

第四十二條 勞動者有下列情形之一的,用人單位不得依照本法第四十條、第四十一條的規定解除勞動合同:

106)是否有《勞動防護用品發放記錄》

4

中華人民共和國勞動合同法

第42/43條

(一)從事接觸職業病危害作業的勞動者未進行離崗前職業健康檢查,或者疑似職業病病人在診斷或者醫學觀察期間的;第四十三條 用人單位單方解除勞動合同,應當事先將理由通知工會。用人單位違反法律、行政法規規定或者勞動合同約定的,工會有權要求用人單位糾正。用人單位應當研究工會的意見,并將處理結果書面通知工會。

46. 是否制訂了《女工勞動保護管理制度》

5

中華人民共和國工會法

 第22條

第二十二條 企業違反勞動法律、法規規定,有下列侵犯職工勞動權益情形,工會應當代表職工與企業交涉,要求企業采取措施予以改正;企業應當予以研究處理,并向工會作出答復;企業拒不改正的,工會可以請求當地人民政府依法作出處理:

……(二)不提供勞動安全衛生條件的;(三)隨意延長勞動時間的;

(四)侵犯女職工和未成年工特殊權益的;

107) 職業危害崗位人員解除勞動合同的合規性(存在時)

6

中華人民共和國工會法

第26/38條

第二十六條 職工因工傷亡事故和其他嚴重危害職工健康問題的調查處理,必須有工會參加。工會應當向有關部門提出處理意見,并有權要求追究直接負責的主管人員和有關責任人員的責任。對工會提出的意見,應當及時研究,給予答復。

第三十八條 企業、事業單位研究經營管理和發展的重大問題應當聽取工會的意見;召開討論有關工資、福利、勞動安全衛生、社會保險等涉及職工切身利益的會議,必須有工會代表參加。

108)工會是否在員工的勞動保護中發揮監督作用

十三、合規性檢查對象:女工勞動保護管理

1

中華人民共和國婦女權益保障法

健康損害

    第26條

第二十六條 任何單位均應根據婦女的特點,依法保護婦女在工作和勞動時的安全和健康,不得安排不適合婦女從事的工作和勞動。 婦女在經期、孕期、產期、哺乳期受特殊保護。

同上

2

女職工勞動保護規定

第3條

第三條 用人單位應當加強女職工勞動保護,采取措施改善女職工勞動安全衛生條件,對女職工進行勞動安全衛生知識培訓。

十四、合規性檢查對象:工作場所職業危害管理

1

使用有毒物品作業場所勞動保護條例

中毒

 第8/17/21/31

/33條

第八條  工會組織應當督促并協助用人單位開展職業衛生宣傳教育和培訓,對用人單位的職業衛生工作提出意見和建議,與用人單位就勞動者反映的職業病防治問題進行協調并督促解決。

第十七條  用人單位應當依照職業病防治法的有關規定,采取有效的職業衛生防護管理措施,加強勞動過程中的防護與管理。

第二十一條  用人單位應當為從事使用有毒物品作業的勞動者提供符合國家職業衛生標準的防護用品,并確保勞動者正確使用。

第三十一條  用人單位應當組織從事使用有毒物品作業的勞動者進行上崗前職業健康檢查。

第三十三條  用人單位應當對從事使用有毒物品作業的勞動者進行離崗時的職業健康檢查;對離崗時未進行職業健康檢查的勞動者,不得解除或者終止與其訂立的勞動合同。

109)是否開展職業衛生宣傳教育和培訓工作

110)工會對企業開展職業衛生宣傳教育和培訓工作是否發揮了監督作用

111) 在有毒有害崗位上工作的員所使用的防護用品是否與國家職業衛生標準的要求相一致(存在時)

112)勞動者的職業健康檢查資料是否齊全

2

防暑降溫措施管理辦法

中暑

 第5/9條

第五條 用人單位應當全面貫徹落實相關法律、法規、標準,堅持預防為主、防治結合的方針,采取以下高溫作業、高溫天氣勞動保護措施:

(三)對高溫強熱輻射作業、高溫高氣濕作業、夏季露天作業等不同的高溫作業類型采取相應的防治措施。

第九條 勞動者從事高溫作業和高溫天氣作業的,依法享受崗位津貼。

47. 是否制訂了《防暑降溫管理制度》

113)是否建立防暑降溫用品發放記錄

3

作業場所職業危害申報管理辦法

職業危害

第8條

第八條  作業場所職業危害每年申報一次。生產經營單位下列事項發生重大變化的,應當按照本條規定向原申報機關申報變更

114)是否定期進行職業危害申報

十五、合規性檢查對象:勞動防護用品管理

1

勞動防護用品管理規定

職業病危害

第15/16/17/18條

第十五條 使用勞動防護用品的單位(以下簡稱使用單位)應為勞動者免費提供符合國家規定的勞動防護用品。使用單位不得以貨幣或其他物品替代應當配備的勞動防護用品。
第十六條 使用單位應教育本單位勞動者按照勞動防護用品使用規則和防護要求正確使用勞動防護用品。
第十七條 使用單位應建立健全勞動防護用品的購買、驗收、保管、發放、使用、更換、報廢等管理制度;并應按照勞動防護用品的使用要求,在使用前對其防護功能進行必要的檢查。
第十八條 使用單位應到定點經營單位或生產企業購買特種勞動防護用品。購買的勞動防護用品須經本單位的安全技術部門驗收。

48. 是否制訂了《勞動防護用品管理制度》

115)是否建立勞動防護用品驗收記錄

2

個體防護裝備選用規范

附件1

116)勞動防護用品發放與配備標準是否一致

十六、合規性檢查對象:職業健康監督管理

1

職業健康監護管理辦法

第3條

第三條 用人單位應當建立健全職業健康監護制度,保證職業健康監護工作的落實。

49. 是否制訂了《職業健康監護制度》

2

工作場所職業衛生監督管理規定

第9/10/11/20條

第九條 生產經營單位主要負責人和職業健康管理人員應當具備與本單位所從事的生產經營活動相適應的職業健康知識和管理能力,并接受安全生產監督管理部門組織的職業健康培訓。
第十條 生產經營單位應當對從業人員進行上崗前的職業健康培訓和在崗期間的定期職業健康培訓,普及職業健康知識,督促從業人員遵守職業危害防治的法律、法規、規章、國家標準、行業標準和操作規程。
第十一條 存在職業危害的生產經營單位應當建立、健全下列職業危害防治制度和操作規程:

(一)職業危害防治責任制度;
(二)職業危害告知制度;
(三)職業危害申報制度;
 四)職業健康宣傳教育培訓制度;

(五)職業危害防護設施維護檢修制度;

(六)從業人員防護用品管理制度;
  (七)職業危害日常監測管理制度;
  (八)從業人員職業健康監護檔案管理制度;
  (九)崗位職業健康操作規程;
  (十)法律、法規、規章規定的其他職業危害防治制度。
第二十條 生產經營單位對職業危害防護設施應當進行經常性的維護、檢修和保養,定期檢測其性能和效果,確保其處于正常狀態。不得擅自拆除或者停止使用職業危害防護設施。

50. 是否制訂了《職業危害防治責任制度》

51. 是否制訂了《職業危害告知制度》

52. 是否制訂了《職業健康宣傳教育培訓制度》

53. 是否制訂了《職業危害防護設施護檢修制度》

54. 是否制訂了《從業人員防護用品管理制度》

55. 是否制訂了《從業人員職業健康監護檔案管理制度》

117)企業負責人是否有職業健康培訓記錄

十七、數據統計

1

用于環境保護、勞動保護、安全生產的資源投入

環境保護費用(元)

193091.95

勞動保護費用 (元)

65450.86

安全生產費用(元)

811429.43

合計

1069972.24

2

合規性檢查統計

制度建設總數

55項

實際數量

   54項

百分比

98%

運行要求總數

117項

合規運行

     117 項

百分比

    100 %

十八、合規性檢查結論

 

本次合規性檢查運行要求總數117項,公司符合要求;相關的制度要求55項,其中54項公司有相關的規定,《消防安全工作考評和獎懲制度》1項制度,由于公司涉及不多故沒有制定。

 公司用于環境保護、勞動保護和安全生產的資源投入,環境和勞動保護總計投入 1069972.24元,安全生產主要是設備上的安全防護,和設備在一起,故沒有統計。

本次合規性檢查符合要求。

                           檢查人:                                                                檢查日期:   2019  年 4 月 22 日

 

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