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一階段審核需準備資料要點

來源:ISO9001認證 作者:ISO9001認證 發布時間:2019-08-09 查看次數:795

QES體系認證一階段審核時企業需準備的資料

QES初審時通常需要分為二個階段進行,其中一階段審核需準備的資料主要有(非全部):

總經理、管代

1)驗證公司經營證照原件、許可證、各類批準文件,三廢檢測,防雷檢測,職業病體檢,并復印歸檔;

2)年度公司經營類計劃(含質量、環境和職業健康安全工作要求);

3)目標、指標及績效考核;

4)關鍵崗位任命書,如管代、體系專員、內審員、質檢員、安全員等;

5)內審和管理評審整套資料;

6)合規性評價資料;

7)環境因素和重要環境因素;危險源辨識、重大危險源清單;

8)周邊設施(如配電房、鍋爐、污水站、空壓機房、食堂等)證照、安檢記錄等。

人事行政:

1)公司受控文件清單、記錄清單;

2)與體系運行有關法律法規要求、相關標準、外來文件收集清單;

3)公司崗位配置計劃(清單);

4)公司年度培訓計劃、特種人員上崗證;

5)公司重要場所5S/安全/環境等檢查記錄;

6)公司應急準備和響應措施、演習資料;

7)外包、基建控制資料(合同、責任書、檢查等);

8)固廢處理合同,轉移記錄。

營銷部門:

1)合同管理制度,登記臺帳,評審表;

2)顧客滿意調查,客訴處理流程及資料;

3)相關方(運輸方、產品和服務的接受者、使用者等)環境、安全方面的告知義務;

4)顧客財產登記(主要是項目資料及客戶提供的其它信息),業務信息保密的管理制度;

供應部門:

1)合格供應商批準文件,供應商調查、供應業績統計等資料;

2)采購訂單、外包內容的審批流程,驗證方法;

3)運輸方管理,外包方管理;

技術研發部門:

1)公司工藝流程及控制圖;(壓濾機、濾板二項)

2)特種過程、關鍵過程過程能力確認、工藝評審記錄;

3)公司技術文件清單;

4)新產品開發(一套)完整的資料,設計變更一套資料;

5)產品標準、安裝標準、維護或售后服務標準;

財務部門:

1)公司在體系運行方面的資金投入統計表,如勞保福利、檢測、體檢、消安設施、人員培訓、垃圾及綠化等;

2)水電消耗統計,能源統計。

質量部門:

1)計量器具臺帳、周檢計劃及校準檢定證書原件;

2)產品檢驗規范、規程、作業指導書等;

3)一套過程檢、首巡檢、成品檢等記錄表單;

4)型式試驗、委托檢測、外部監督抽查報告;

5)不合格處理流程;

6)計量室、化驗室等場所廢棄物處理記錄

生產制造:

1)設備(含環境、安全設施)臺帳、維保計劃;

2)生產管理制度,計劃管理;

3)一套生產過程控制的表單;

4)生產現場、設備、消安等檢查記錄;

5)設備、工藝作業指導書、操作規范清單。

倉庫:

1)倉庫管理制度,倉庫點檢記錄;

2)產品防護、搬運要求;

3)油品、化學品倉庫等批準、檢查記錄,MSDS。

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