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合規性評價的實施控制程序

來源:杭州北航 作者:杭州北航 發布時間:2010-06-26 查看次數:6564

推行ISO14001環境管理體系標準的實用案例:案例9合規性評價的實施控制程序
1 目的
    建立起公司生產、經營活動遵守有關環境方面法律法規及其他要求的評價渠道,對不符合的行為進行糾正,保持對法律法規及其他要求的符合性。
2 范圍
    本程序適用于公司的有關環境保護方面的產品、活動、服務遵守環境法律、法規、標準及其他要求的評價。
3 職責
3.1 總務處是對公司生產、經營活動是否符合適用的環境法律法規和其他要求作出評價的主要組織部門,負責合規性評價的組織、記錄、評價報告的發放。針對部門所制定的糾正與預防措施進行驗證。
3.2 其他部門應該配合總務處進行合規性評價,針對所在部門的不符合,制定和實施糾正與預防措施。
3.3 管理者代表負責適用的法律法規遵守情況評價報告的審批。當出現重大不符合時,召集有關部門研究解決問題。
4 內容
4.1 評價時間、頻次
    正常情況下,每年至少一次,一般在年初或年末,中間間隔不超過12個月。特殊情況下及時評審,如:
    (1)法律法規發展重大變化;
    (2)產品更新變化;
    (3)工藝變化、設備變化;
    (4)新改擴建項目;
    (5)出現了重大事故或重大污染;
    (6)員工及相關方有重大抱怨。
4.2 參與評價人員能力要求
    (1)必須熟悉相關法律法規與其他要求;
    (2)經過法律法規培訓并考試合格;
    (3)熟悉本公司生產、工藝、設備;
    (4)熟悉本公司環境因素及重要環境因素;
    (5)在本公司工作一年以上;
    (6)具有一定的環境保護知識;
    (7)有能力參與糾正措施與預防措施的制定及實施。
4.3 評價方法
    合規性評價可以采取以下方法:
    (1)集中式:可利用會議的形式進行,由總務處組織有關部門以會議形式集中評價,通過現場觀察,以運行控制記錄的查閱及面談的方式,形成合規性評價報告。
    (2)二級評價:分散評價再集中,各部門各自評價后,由總務處匯總、補充、確認,形成合規性評價報告。
    (3)結合日常監控,各部門日常監控發現法律法規不符合時,及時書面報告總務處。
    (4)可結合內審進行,結合本公司活動、產品、服務實際情況。
4.4 評價內容
    (1)法律:全國人大頒布的環保法律,如憲法、刑法、環境保護法和單行法、相關法;
    (2)法規:國務院和省人大頒布的有關環境保護的條例和實施細則以及國務院各部、委、局頒布的有關環境保護的規章制度;
    (3)標準:國家和地方頒布的產品標準和環境標準;
    (4)國際公約:關于環境保護的公約;
    (5)其他要求:各級政府有關環境保護方面的規范性文件、地方有關的環境要求、相關行業的要求、非法規性文件和通知等。
4.5 評價輸出
    由總務處編寫《合規性評價報告》,經管理者代表審批后,分發至有關部門,并由總務處將其作為管理評審的輸入。
4.6 糾正與預防措施
    對不符合法律法規及其他要求的情況,發生部門要采取糾正與預防措施,由總務處進行跟蹤驗證。出現重大不符合時,管理者代表召集有關部門研究解決問題,按《環境異常、糾正和預防措施程序》執行。
5 相關文件
《環境異常、糾正和預防措施程序》
6 記錄表單
《合規性評價報告》

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