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關于ISO9001質量管理體系第三方審核常見不合格項案例(一)

來源:杭州北航 作者:杭州北航 發布時間:2010-08-27 查看次數:5485
關于ISO9001質量管理體系第三方審核常見不合格項案例(一)
一、這是一家培訓機構,手冊中說明是培訓機構不存在特殊過程而刪減了7.5.2。
    判斷:不符合ISO9001:2008標準1.2。
    不合格的理由:培訓服務過程本身有特殊過程的特點,不能簡單刪除7.5.2條。
二、在ISO9001質量管理體系文件中沒有對外協分包過程進行識別,造成沒有控制。
    判斷:不符合ISO9001:2008標準4.1。
    不合格的理由:沒有識別外包過程進行控制。
三、在審核研發部門時發現,設計過程中使用的國家標準等外來文件沒有控制,只有保存于開發人員個人手中。
    判斷:不符合ISO9001:2008標準4.2.3 f)。
    不合格的理由:沒有識別外來文件并控制其分發。
四、在《質量記錄控制程序》中規定質量記錄的保存期限體現在質量記錄清單中,抽查質量記錄清單沒有規定質量記錄的保存期限。
    判斷:不符合ISO9001:2008標準4.2.4.
    不合格的理由:沒有規定質量記錄的保存期限。
五、在審核時發現,各部門沒有按《質量手冊》的要求對公司目標進行分解。
    判斷:不符合ISO9001:2008標準5.4.1。
    不合格的理由:沒有在相關職能和層次上建立ISO9001質量管理體系質量目標。
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