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ISO9001認證第三方審核常見不合格項案例(職責描述|改進證據等)

來源:杭州北航 作者:杭州北航 發布時間:2010-08-30 查看次數:4925

關于ISO9001質量管理體系第三方審核常見不合格項案例(二)
六、在ISO9001質量管理體系審核《質量手冊》時發現,各部門的質量職責描述與職能分配套表中的要求不符,同時缺少行政部的職責描述。
    不符合ISO9001:2008標準5.5.1。
    不合格的理由:沒有對組織內的職責和權限進行明確規定。
七、2009年第一次管理評審中提出了三個改進的決議,兩個月過去了,卻提供不出任何進行改進的證據。
    不符合ISO9001:2008標準5.6。
    不合格理由:ISO9001質量管理體系管理評審中識別出的改進沒有執行,與管理評審為了保證ISO9001質量管理體系持續的充分性、適宜性和有效性的目標不符。
八、抽查《崗位任職資格要求》,沒有規定管理層的任職資格要求,同時ISO9001質量管理體系運行以來所進行的幾次培訓均沒有評價培訓效果的證據。
    不符合ISO9001:2008標準6.2.2。
    不合格的理由:管理層是與質量有關系的人員,沒有規定其能力要求;沒有采取措施評價所采取培訓措施的有效性。
九、提供不出對設備進行維護的證據。
    不符合ISO9001:2008標準6.3。
    不合格的理由:沒有維護與產品質量有關系的基礎設施。
十、抽查對產品進行調試和老化的工藝文件,沒有對老化的環境(如溫度、濕度等)作出規定。
    不符合ISO9001:2008標準6.4。
    不合格的理由:組織沒有確定并管理為達到產品符合要求所需的工作環境。

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