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內審活動后糾正措施跟蹤驗證的方式和內容

來源:杭州北航 作者:杭州北航 發布時間:2011-05-09 查看次數:12656
糾正措施跟蹤驗證的的方式一般有三種:
    1)受審核部門提交糾正措施完成的書面資料與證據,審核員通過書面評審予以驗證。一般性的不符合項通常采用這種驗證方式。但因為內審員基本都是本企業人員,所以一般要求采取現場驗證的方式;
    2)到審核部門的現場進行現場審核方式進行跟蹤驗證。嚴重不符合項和只有到現場才能驗證的不符合項采取這種驗證方式;
    3)先對書面糾正措施計劃的可行性進行確認,到下次審核時再驗證其糾正措施的有效性。對需要較長時間才能完成糾正的一般的不符合項可采用這種驗證方式。
    跟蹤驗證的主要內容如下:
    1)不符合項是否已采取了糾正行動,使已發生的不符合得意處置,避免其影響繼續存在?
    2)產生不符合項的原因是否找準確?
    3)是否針對消除不符合的原因制定出糾正措施的計劃,計劃是否可行?
    4)糾正措施計劃是否按規定的時間予以實施?
    5)糾正措施實施后,是否進行了自我驗證,是否有效,是否杜絕了同類不符合的再次發生?
    6)糾正措施計劃及實施情況是否有相應的記錄,如糾正措施有引發更改程序文件的需要,更改是否有相應的記錄,是否得到實施?
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