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ISO 9001體系中7.5.1條款應該怎么審核?

來源:杭州北航 作者:杭州北航 發布時間:2011-05-10 查看次數:6918
ISO 9001質量理管理體系中7.5.1條款應該怎么審核?
    1.事先做好準備,如了解目前生產的是哪些產品,準備抽樣的是哪些生產過程,這些信息可以從與顧客有關的過程,設計部門,工藝部門,計劃部門分別了解。
    2.獲得所需抽樣的生產過程的過程流程圖或其他類似流程說明的文件。
    3.應該從進貨檢驗開始查起,可按實際審核安排審核路徑。
    4.具體審到加工車間制造車間時,拿好已經取得的過程流程圖,相關過程設備檢測工藝文件到車間現場。
    5.檢查各道序是否按工藝策劃流轉?
    6.每道工序是否按工藝文件進行操作,一些需設定的參數是否按工藝文件執行?可以詢問操作工每天上班做些什么事情,如設備點檢啊,做首件啊等等。
    7.詢問道序操作工是否有工藝文件(如作業指導書,工序卡等指明工藝參數,過程檢測等要素的文件),操作工如果回答沒有,也不必強求,可采用詢問的方式,對比你已獲得的工藝文件,是否一致,如不一致,可追查原因,是有文件掉了還是沒有發文件并且培訓不到位,視不同情況跟蹤審查。操作工如果說有,那么也可以繼續查看其實際操作是否符合工藝文件要求。
    8.如果有首件要求,檢查相關記錄,檢查首件是否清晰標識。其他的一些要求可參考工藝文件,查看實際有無操作。
    9.按工藝文件上標識的需操作工檢測的項目,檢查是否按規定頻次,規定的檢具,規定方法執行,有沒有按規定的執行相關記錄,這里尤其要關注重要尺寸的監視和測量,這些信息可能在你所獲取的工藝文件中找到,在檢查操作工的同時也可以對比在操作工處獲得的作業指導書和工藝文件是否一致。可同時查看所用檢具的鑒定,校準周期。一些關鍵或特殊工序還需檢查人員的資格(如熱處理,電鍍等)
    10.也可順帶看看操作工加工完后放置產品的方式,如合格與否是否分類,有無注意產品防護,有無做好并記錄規定的狀態標識。
    11.可詢問操作工一旦發現不合格品如何處置,如有記錄可調看。
    12.追溯到最終產品的檢驗,一些需實驗室檢測的項目需要跟進,可抄下產品批號或可追溯的號碼到相關部門調看。
    13.如有類似與產線換線(同一生產線換產品),需調看換線記錄。
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